岗位职责


 审计处

 1. 对学校及所属单位财政收支、财务收支,资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督;

 2. 对学校及所属单位固定资产投资项目进行审计监督;

 3. 对学校及所属单位在经营、管理过程中遵守相关法律、法规、规章,以及执行计划、预算、程序、合同等情况进行审计监督;

 4. 对学校内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任履行情况进行审计监督;

 5. 对学校及所属单位经营、管理、效益情况进行审查和评价;

 6. 对学校及所属单位内部控制系统的健全性、有效性及风险管理进行审查和评价;

 7. 开展有关专项审计调查;

 8. 处理学校负责人或上级审计机构交办的有关审计事项;

 9. 法律、法规、规章规定的其他职责。

 此外,审计处对学校及所属单位财务收支及其有关经济活动中的重大事项组织或进行专项审计调查,向学校领导或上级主管部门报告审计调查结果。配合财务部门加强财务管理,对学校资金收支的真实性、完整性、合法性以及财务处理的正确性进行严格监督,定期进行审计调查。


          审计处处长:负责审计处全面工作

1. 主持审计处全面工作,向上级有关部门和学校领导请示和汇报工作,做好与有关部门的沟通和协调工作;

2. 组织制定学校审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,组织撰写年度工作总结;

3. 组织实施年度工作计划,指导和协调审计工作的开展,批准审计项目的实施方案及实施计划,审核、签发审计报告、审计意见书、审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定,确保审计工作质量;

4. 组织起草和制定有关审计工作的各项规章制度和其他相关文件并检查、督促制度的贯彻执行情况;

5. 召开处务会议,传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题;

6. 负责审计队伍的建设和思想政治工作;

7. 负责审计干部的检查和考核工作;

8. 负责审计处经费的使用和管理工作;

9. 分管工程审计工作;

10.完成上级教育、审计部门和学校领导交办的其他事项。

 

审计处副处长:协助处长做好审计处工作

1. 分管财务审计工作;

2. 负责审计宣传工作;

3. 协助处长组织落实审计处的其他工作;

4. 完成学校领导和处长交办负责的其他工作。

 

财务审计科:负责财务审计工作

1. 在处长领导下做好财务审计工作;

2. 协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程;

3. 根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;

4. 负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作;

5. 负责实施对学校内部经济责任审计工作;

6. 负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;

7. 负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审;

8. 负责实施采购管理和资产管理审计;

9. 负责实施校办企业审计,根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核;

10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查,提出加强内部管理的意见和建议;

11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务;

12.对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计,组织督办审计整改工作;

13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;

14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;

15.积极参加业务学习、培训,实施财务审计专题研讨;

16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作;

17.完成领导交办的其他工作事项。

 

工程审计科:负责工程审计工作

1. 在处长领导下做好工程审计工作;

2. 协助起草、修改、拟定学校工程审计工作制度、实施办法和业务流程;

3. 根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;

4. 负责组织工程项目过程审计、结算审计和竣工决算审计的实施,包括计划、准备、实施和报告;

5. 负责工程外委项目(或外聘审计人员)审计事项的组织、实施与复核确认,协调外部审计单位或外聘人员与被审计单位或部门、人员之间的工作关系;

6. 参加学校基本建设工程、维修工程及材料采购招投标活动及竣工验收的审计监督;

7. 负责工程审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;

8. 负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;

9. 积极参加业务学习、培训,实施基建审计专题研讨;

10.完成领导交办的其他工作事项。

 

审计服务承诺

1.  坚持实事求是、客观公正的审计原则,严格按照《中国内部审计准则》依法审计;
         2. 态度和蔼、服务热情,认真接待和处理各项审计工作事务; 
         3. 严格执行审计工作首问责任制和岗位责任制,严禁对审计对象人为设置工作障碍; 
         4. 恪守审计人员职业道德规范,认真遵守各项规章制度,杜绝在工作中吃、拿、卡、要和谋取私利行为;
         5. 完善内部考核机制,提高工作效率和工作质量,保守工作秘密,切实搞好与相关单位的工作协作; 
         6. 树立节约意识,创建和谐环境,争创文明窗口。